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Recursos completos de IA y Auditoría

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METODOLOGÍA COMPLETA

Metodologías y Herramientas de Auditoría Financiera

Recursos profesionales basados en Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) para optimizar cada fase del proceso de auditoría externa.

 

 

Gestión de calidad integral

Implementa un sistema de control de calidad conforme a ISQM 1 y ISQM 2. Incluye políticas, procedimientos y documentación para asegurar que los encargos cumplan con estándares profesionales. 

15 Recursos                                        Fase 1

 

 

Procedimientos Sustantivos

Pruebas de detalle y procedimientos analíticos sustantivos para obtener evidencia de auditoría sobre montos e información revelada en los estados financieros.

 

150 Recursos                                      Fase 4

 

 

 

Planificación 

Compresión del cliente, evaluación de riesgos, determinación de materialidad y desarrollo de la estrategia de auditoría para maximizar la eficiencia y efectividad.

62 Recursos                                      Fase 2

 

 

Finalización

Evaluación de resultados, formación de opinión, preparación del informe del auditor y comunicación con los responsables del gobierno de la entidad.

 

21 Recursos                                     Fase 5

 

 

Pruebas de Controles

Evaluación del diseño e implementación de controles internos relevantes para la auditoría, incluyendo pruebas de eficacia operativa.

 

24 Recursos                                        Fase 3

 

Nueva Plantilla Automatizada de Muestreo por Criterio del Auditor (Mac)

Herramienta automatizada que permite generar muestras de auditoría a partir de bases de datos transaccionales según criterios predefinidos del auditor.

 

Funcionalidades principales:

→ Muestreo por porcentaje específico

→ Selección por rangos de montos (superiores/inferiores a valores determinados) 

→ Extracción automática de muestras para revisión

 

Esta plantilla optimiza el proceso de selección de muestras conforme a las Normas Internacionales de Auditoría (NIA 530 - Muestreo de Auditoría), facilitando la documentación en papeles de trabajo y asegurando la representatividad estadística requerida para los procedimientos de auditoría.

 

 

 

 

BIBLIOTECA PROFESIONAL

Recursos de Auditoría Externa

Accede a una completa colección de recursos prácticos, plantillas, checklists y herramientas organizadas por fase de auditoría según las Normas Internacionales.

 

Recursos Destacados. Descarga unos archivos Gratis. 

Administración de Calidad

Las Normas Internacionales de Auditoría detallan que las firmas de auditoría específicamente la NIGC 1 trata sobre la responsabilidad de la firma de auditoría de tener un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y que permite a los encargos la realización de auditoría de calidad consistente, porque, se enfoca en como la firma de auditoría maneja los encargos realizados.

 

Organización       

Ref.  PT  

Papel de Trabajo 

 ACF-1  

La organización, estructura, servicios y desarrollo de la política de la firma   
ACF-2  Organigrama de la firma
ACF-3 Declaración    
Requisitos Eticos  

 ACF-4  

Manifestación general de independencia
ACF-5  Declaración de Confidencialidad
ACF-6 Declaración de Confidencialidad

 ACF-7  

 Manifestación  de independencia del encargo
ACF-8  Independencia del Socio y Empleados
ACF-9 Relacion de encargos del ejercicio
ACF-10  Requerimientos de Ética
Aceptación y Continuidad de Clientes  

 ACF-11  

Política para aceptación de clientes por primera vez
ACF-12  Recopilación general de clientes
ACF-13 Aceptación de un encargo o de un cliente      Descarga archivo Gratis

 ACF-14 

 Continuación de un encargo o de un cliente

 ACF-15  

Contrato de servicios
ACF-16  Propuesta de Auditoría de Cuentas Anuales
Recursos Humanos  

 ACF-17  

Procesos de selección y contratación del personal
ACF-18  Manifestación sobre la formación
ACF-19 Evaluación  del personal

 ACF-20 

 Evaluación del desempeño

Ejecución del Encargo

  
ACF-21  Asignación de Personal a los Encargos
ACF-22 Análisis de rotación del encargo

 ACF-23 

 Nombramiento como Revisora de Control de Calidad de Encargos

 ACF-24  

Datos necesarios para la elaboración de un presupuesto de auditoría
ACF-25 Revisión de honorarios
ACF-26 Nombramiento de Auditores

 ACF-27 

 Aceptación nombramientos

 ACF-28  

Registro de Consultas técnicas
Seguimiento  
ACF-29 Proceso de Seguimiento del Sistema de Control de Calidad
ACF-30 Informe del inspector del seguimiento

 ACF-31 

 Reporte de hallazgos del Inspector del Seguimiento

  Gestión de Calidad 

  
ACF-32 Compromisos de la Alta Dirección
ACF-33 Revisión de Control de Calidad del Encargo

 ACF-34 

 Memorándum
ACF-35 Formulario de quejas y denuncias Fecha de la denuncia
Documentación   
ACF-32 Procedimientos de ejecución del trabajo
ACF-33 Consultas

 ACF-34 

 Horas hombre Fase Control de Calidad y Administración

  

Planeación y Anexos

 

De acuerdo con la NIA 300, la auditoría de estados financieros requiere de una planificación apropiada para alcanzar los objetivos en forma eficiente. En este sentido, el auditor tiene la responsabilidad de planear la auditoría para que esta sea ejecutada de manera efectiva.

 

Ref. PT                                                                             Papel de Trabajo 
PE Planificación Preliminar
PA-1 Reunión Preliminar equipo de trabajo
PA-2 Visita preliminar a la entidad
PA-2 Entendimiento de la Entidad 
PA-3 Compresión del sistema de control contable y de control interno
PA-4 Análisis Vertical de Estados Financieros
PA-5 Análisis Horizontal de Estados Financieros
PA-6 Análisis de Estados Financieros Estado de Resultados
PA-7 Ratios
PA-8 Materialidad
PA-9 Deliberaciones del equipo  
PA-10 Revisión de Estatutos
PA-11 Revisión de Correspondencia
PA-12 Revisión de Actas
PA-13 Revisión de Manual
PA-14 Revisión de Contratos
PA-15 Revisión de Informes de Auditoría
PA-16 Entrevista con junta directiva 
PA-17 Entrevista con gerencia
PA-18 Entrevista con contador
PA-19 Entrevista con presupuesto
PA-20 Entrevista con recursos humanos
PA-21 Entrevista con informática
PA-22 Entrevista con bodega
PA-23 Evaluación del control interno enfoque coso  
PA-24 Análisis Foda
PA-25 Análisis Pestel 
PA-26 Análisis 5 Fuerzas Porter
PA-27 Evaluación de riesgos y fraudes
PA-28 Revisión de Saldos Iniciales
PA-29 Materialidad de Cuentas
PA-30 Uso del Trabajo de Terceros
PA-31 Uso del Trabajo del Auditor Interno
PA-32 Solicitud de Información
PA-33 Estrategia Global de Auditoría    Descarga archivo Gratis
PA-34 Memorándum de Planeación   
PA-35 Cronograma Fase Planeación
PA-36 Horas Hombre Planificación

Evaluación de Procesos y Transacciones Significativas

La Norma Internacional de Auditoría 315 Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de la entidad.

El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material, debida a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material.

 

Ref. PT Papel de Trabajo 
  Area de Caja y Bancos
EV-1 Cuestionario de Evaluacion del Control Interno  
EV-2 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas                Descarga archivo Gratis
EV-2.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-2.2 Documentar el Proceso
EV-2.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-2.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Cuentas por Cobrar
EV-3 Cuestionario de Evaluacion del Control Interno
EV-4 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-4.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción 
EV-4.2 Documentar el Proceso  
EV-4.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-4.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Anticipos
EV-5 Cuestionario de Evaluacion del Control Interno
EV-6 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-6.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-6.2 Documentar el Proceso
EV-6.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-6.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Inversiones
EV-7 Cuestionarios de Evaluación del Control Interno
EV-8 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-8.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-8.2 Documentar el Proceso
EV-8.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-8.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Propiedad, Planta y Equipo
EV-9 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno
EV-10 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-10.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-10.2 Documentar el Proceso
EV-10.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-10.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Activo Intangible
EV-11 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno
EV-12 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-12.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-12.2 Documentar el Proceso
EV-12.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-12.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Cuentas por Pagar
EV-13 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno Area Cuentas por Pagar
EV-14 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-14.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-14.2 Documentar el Proceso
EV-14.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-14.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Préstamos a Pagar
EV-15 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno Area Préstamos a Pagar
EV-16 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-16.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-16.2 Documentar el Proceso
EV-16.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-16.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Patrimonio
EV-17 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno
EV-18 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-18.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-18.2 Documentar el Proceso
EV-18.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-18.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area de Nóminas
EV-19 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno
EV-20 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-20.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-20.2 Documentar el Proceso
EV-20.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-20.4 Evaluación de Eficacia Operativa
  Area Impuestos
EV-21 Cuestionarios de Evaluacion del Control Interno
EV-22 Evaluación y Selección de Cuentas Significativas
EV-22.1 Entendimiento del Control Interno a nivel Proceso y Transacción
EV-22.2 Documentar el Proceso
EV-22.3 Evaluación de Riesgos y Controles
EV-22.4 Evaluación de Eficacia Operativa
EV-23 Horas Hombre en la Fase de Evaluación

Pruebas Sustantivas  

De acuerdo con la NIA 520, el auditor debe utilizar procedimientos analíticos para obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoria, y ayudar a formar una conclusión general sobre los estados financieros, determinando si son consistentes.

 

Ref. PT Papel de Trabajo 
BT  Balance de Trabajo/BALANCE GENERAL
A Cédula Centralizadora de Activo
  Area Caja y Bancos
P-1 Programa de Auditoría Caja y Bancos  
A-1 Sumaria Caja y Bancos
A-1.1 Arqueo de Caja General
A-1.1/1 Corte de Cheques
A-1.2 Arqueo de Caja Chica
A-1.2/1 Análitica de Caja Chica
A-1.2/2 Análitica de Caja Chica
A-1.3 Conciliación Bancaria
A-1.4 Conciliación Bancaria
A-1.7 Conciliación Bancaria
A-1.5 Conciliación Bancaria
A-1.6 Confirmación Bancaria
A-1.6/1 Estado Cuenta Bancario
A-1.7 Control de Conciliaciones Bancarias
A-1.8 Integracion auxiliar
A-1.9 Pruebas de Ingresos  de la muestra         Descarga archivo Gratis
A-1.10 Pruebas de Egresos de la muestra
A-1.11 Ajustes
A-1.12 Reclasificaciones
A-1.13 Marcas de Auditoría
  Area Cuentas por Cobrar
P-2 Programa de Auditoría Cuentas por Cobrar
B-1 Sumaria Cuentas por Cobrar
B-1.1 Integración de Clientes
B-1.2 Integración de Deudores Diversos
B-1.3 Circularización de Cuentas por Cobrar
B-1.3/1 Circularización de Cuentas por Cobrar
B-1.3/2 Circularización de Cuentas por Cobrar
B-1.3/3 Circularización de Cuentas por Cobrar
B-1.3/4 Circularización de Cuentas por Cobrar
B-1.3/5 Circularización de Cuentas por Cobrar
B-1.4 Circularización
B-1.5 Estadistica de Circularización
B-1.6 Análisis Antigüedad de Saldos
B-1.7 Verificación de Pagos Posteriores
B-1.8 Corte de Formas
B-1.9 Cálculo Cuentas Incobrable
B-1.10 Ajustes
B-1.11 Reclasificaciones
B-1.12 Marcas de Auditoría
  Area Inversiones
P-3 Programa de Auditoría Inversiones
C-1 Sumaria Inversiones
C-1.1 Integracion auxiliar
C-1.2 Prueba Física Inversiones
C-1.3 Ajustes
C-1.4 Reclasificaciones
C-1.5 Marcas de Auditoría
  Area Construcciones en Proceso
P-4 Programa de Auditoría
D-1 Sumaria
D-1.1 Integración
D-1.2 Análisis de Expedientes
D-1.3 Revisión 
D-1.4 Prueba Física
D-1.5 Ajustes
D-1.6 Reclasificaciones
D-1.7 Marcas de Auditoría
  Area Propiedad, Planta y Equipo
P-5 Programa de Auditoría Propiedad, Planta y Equipo
E-1 Sumaria Propiedad, Planta y Equipo
E-1.1 Integracion auxiliar
E-1.2 Prueba Muestra de Adiciones Edificios
E-1.3 Prueba Muestra de Adiciones Vehículos
E-1.4 Análitica Equipo de Computo
E-1.5 Prueba de Adquisiciones y Física Construcciones
E-1.6 Prueba de Retiros
E-1.7 Prueba de Traslados en Tarjetas de Responsabilidad
E-1.8 Prueba de Depreciaciones
E-1.9 Ajustes
E-1.10 Reclasificaciones
E-1.11 Marcas de Auditoría
  Area Activos Intangibles
P-6 Programa de Auditoría Activos Intangibles
F-1 Sumaria Activos Intangibles
F-1.1 Integracion auxiliar
F-1.2 Análisis de Variaciones
F-1.3 Solicitud Confirmación de Seguros
F-1.4 Confirmación de Seguros
F-1.5 Revisión de Seguros Pagados
F-1.6 Ajustes
F-1.7 Reclasificaciones
F-1.8 Marcas de Auditoría
P Cédula Centralizadora de Pasivo
  Area Cuentas por Pagar
P-7 Programa de Auditoría de Cuentas por Pagar
G-1 Sumaria de Cuentas por Pagar
G-1.1 Integración de Proveedores
G-1.2 Prueba de Prestaciones Laborales
G-1.3 Confirmación de Cuentas por Pagar
G-1.3/1 Confirmación de Cuentas por Pagar
G-1.3/2 Confirmación de Cuentas por Pagar
G-1.3/3 Confirmación de Cuentas por Pagar
G-1.3/4 Confirmación de Cuentas por Pagar
G-1.4 Circularización de Proveedores
G-1.5 Estadistica de Circularización
G-1.6 Prueba de Pagos Posteriores
G-1.7 Confirmacion con Abogados
G-1.8 Ajustes
G-1.9 Reclasificaciones
G-1.10 Marcas de Auditoría
  Area Préstamos
P-8 Programa de Auditoría de Préstamos
H-1 Sumaria de Préstamos
H-1.1 Análisis de Préstamos
H-1.2 Confirmación de Préstamos
H-1.3 Ajustes
H-1.4 Reclasificaciones
H-1.5 Marcas de Auditoría
  Area Patrimonio
P-9 Programa de Auditoría de Patrimonio
I-1 Sumaria de Patrimonio
I-1.1 Integración del Patrimonio
I-1.2 Integración de Dividendos
I-1.3 Ajustes
I-1.4 Reclasificaciones
I-1.5 Marcas de Auditoría
ER  Cedula Centralizadora del Estado de Resultados
  Area Estado de Resultados
P-10 Programa de Auditoría Resultados
J-1 Sumaria
J-1.1 Prueba de Nóminas  
J-1.2 Revisión de Declaraciones de Impuestos
J-1.3 Revisión de Libros y Documentos
J-1.4 Revisión de Información Fiscal
I-1.5 Ajustes
J-1.6 Reclasificaciones
J-1.7 Marcas de Auditoría
I-1.8 Horas Hombre en la Fase de Ejecución

Informe, Hallazgos y Dictamenes de Auditoría

La NIA 700 Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros trata de la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros, y establece la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros.

 

Ref. PT Papel de Trabajo 
HH-1 Hallazgos, Respuestas de Hallazgos y Comentarios de Auditoría  
HH-2 Dictámen (Tipos de Dictamenes) Opinión Limpia, Cuentas Anuales Consolidadas, Existe incentidumbre, con Salvedad y Cuentas por Cobrar en Litigio 
HH-3 Ejemplos de Parrafos agregar a Dictamenes
HH-4 Informe de Auditoría
HH-5 Horas Hombre de Comunicación de Resultados             
HH-6 Resumen Horas Hombre

 

Más recursos de Auditoría por Areas

Accede para realizar otras auditorías que necesites.

Todas las auditorías tienen sus plantillas en todas sus fases. 

 

 

 

 

 

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Auditoría de Cumplimiento   Planeación Auditoría de Cumplimiento   

                       

 

 

 

 

Auditoría Tributaria   Información General del Contribuyente       

               

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

             

Auditoría Informatica      Conocimiento del Negocio y Sistemas

 

 

 

 

 

Auditoría de Forense 

 Análisis de Datos

 

 

 

 

 

 

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2  Inicia la Compra                                                                                                                 

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3  Datos básicos                                                                                                                        

Ingresa tu nombre, apellido y teléfono, luego haz clic en Continuar.

 

 

 

4  Selecciona el pago                                                                                                            

Revisa el detalle de pago, anota los datos y elige pagar con Visa o Mastercard.

 

   

 

5  Confirma tu compra                                                                                                       

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Preguntas Frecuentes 

Resolvemos las dudas más comunes sobre nuestros recursos digitales para auditores profesionales.

¿Necesito conocimientos avanzados de IA para usar estos recursos?

No, nuestros recursos están diseñados para ser utilizados por auditores sin conocimientos técnicos previos en IA. Incluimos guías paso a paso y soporte para que puedas implementarlos fácilmente.

¿Cuánto tiempo tardaré en implementar estas soluciones?

La mayoría de nuestros clientes comienzan a utilizar las plantillas básicas de forma inmediata. Para una implementación completa, estimamos un período de adaptación de 1-2 semanas. 

¿Como compro con tarjeta?

En la página tu encuentras la Guía para Comprar con Tarjeta y así llegaran al finalizar la compra a tu email enviamos los recursos.

¿Cómo recibo los materiales despues de la compra?

Una vez completada tu compra y enviado el voucher a nuestro correo electrónico, recibirás todos los materiales en tu email el mismo día. 

 

¿Cómo puedo utilizar los recursos de Inteligencia Artificial con Auditoría?

Al recibir todos los recursos de auditoria y de inteligencia artificial al comprar el Pack PRO de IA en Auditoria, recibes unas Guías concretas y con casos prácticos como usar la Inteligencia Artificial en Auditoría y usar tu tiempo y aprovecharlo.

 

¿Cómo se integran estas herramientas con mi flujo de trabajo actual?

Nuestras plantillas y herramientas están diseñadas para complementar tu metodología existen. Se puede adaptar a cualquier flujo de trabajo de auditoría y son compatibles con las normas internacionales de auditoría. 

¿Estos recursos cumplen con las normativas de auditoría?

Sí, todos nuestros recursos están diseñados para cumplir con las normativas intencionales de auditoria (NIAS y MIPP) y se pueden adaptar a requisitos específicos de cada pais o sector.

 

¿Puedo hacer consultas a soporte por los recursos recibidos?

Así es, nos escribes a nuestro correo por tu consulta o WhatsApp y resolvemos tus dudas.

 

¿Puedo hacer venta de los recursos de IA y de Auditoría comprados?

Autorizamos una LICENCIA A TU NOMBRE, para que puedas venderlos de forma exclusiva en tu país. Puedes contactarnos al Correo:  victorjuarez.auditoriapractica@gmail.com  o WhatsApp 00 502 30911642 y brindarte el precio único y tiempo para vender, y las ventas son todas tuyas. 

 

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