Ref.

PT

Modelo de Papel de Trabajo
P1
Planificación preliminar
P2 Conocer la entidad
P3 Entendimiento del Negocio
P4 Cuestionario Evaluación con Coso
P5 Entendimiento del control interno
P6 Evaluación de riesgos
P7 Cuestionario de entendimiento
P8 Matriz de riesgos
P9 Análisis de variaciones
P10 Deliberaciones entre auditores
P11 Importancia relativa
P12 Reunión con el equipo de auditoria
P13 Evaluación general del control
P14 Reuniones con puestos claves de la administración
P15 Revisión inicial de estados financieros
P16 Revisión Analítica del Balance General
P17 Revisión Analítica del Estado de Resultados
P18 Evaluación del trabajo del Auditor Interno
P19 Utilización del trabajo de terceros
P20 Cronograma Fase Planeación



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