Ref.

PT

Modelo de Papel de Trabajo
Cédulas Narrativas
EP-1
Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Caja y Bancos
EP-2 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Cuentas por Cobrar
EP-3 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Inversiones
EP-4 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Inventarios
EP-5 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Propiedad, Planta y Equipo
EP-6 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Pasivos
EP-7 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Nóminas
EP-8 Evaluación de Controles, Procesos, Transacciones y Riesgos Asociados en Impuestos
Cuestionarios de Evaluacion
G-1 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Caja y Bancos
G-2 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Cuentas por Cobrar
G-3 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Inversiones
G-4 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Inventarios
G-5 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Propiedad, Planta y Equipo
G-6 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Gastos Pagados por Anticipado
G-7 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Pasivo Corto Plazo
G-8 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Pasivo Largo Plazo
G-9 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Patrimonio
G-10 Cuestionario de Evaluación del Control Interno Resultados



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